部門負(fù)責(zé)人：胡繼斌

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：胡繼斌

制      表：趙敏

公開日期：2025年1月13日

目    錄

第一部分  部門基本概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

七、政府采購(gòu)安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預(yù)算公開表及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

1、認(rèn)真開展林業(yè)科學(xué)基礎(chǔ)應(yīng)用和開發(fā)應(yīng)用研究，為全市生態(tài)環(huán)境建設(shè)和林業(yè)生產(chǎn)提供技術(shù)支撐和技術(shù)儲(chǔ)備；

2、積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外林業(yè)科研的新成果、新技術(shù)、新產(chǎn)品，進(jìn)行試驗(yàn)示范和大面積推廣應(yīng)用，促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化，提高林業(yè)科學(xué)技術(shù)的覆蓋率和貢獻(xiàn)率；

3、做好全市基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站和林業(yè)服務(wù)體系建設(shè)管理工作，對(duì)基層林業(yè)站和林農(nóng)進(jìn)行林業(yè)科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)、政策宣傳和社會(huì)化的咨詢服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位為財(cái)政補(bǔ)助全額撥款二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。主管單位是天水市林業(yè)和草原局。2024年年底編制數(shù)為40人，其中全額撥款事業(yè)單位在職人員編制為33人，自收自支事業(yè)單位在職人員編制為7人。年末共有在職人員39人：其中全額撥款事業(yè)單位在職人員32人，自收自支事業(yè)單位在職人員7人。

退休17人，遺屬補(bǔ)貼人員2人。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年單位收入預(yù)算470.53萬(wàn)元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算減少78.93萬(wàn)元，下降14.36%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入470.53萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年部門支出預(yù)算470.53萬(wàn)元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算減少78.93萬(wàn)元，下降14.36%。其中：基本支出470.53萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出65.84萬(wàn)元；

2.衛(wèi)生健康支出29.02萬(wàn)元；

3.科學(xué)技術(shù)支出335.29萬(wàn)元；

4.住房保障支出40.37萬(wàn)元；

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出470.53萬(wàn)元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），比2024年預(yù)算減少78.93萬(wàn)元，下降14.36%，下降的主要原因是2名同志退休。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出470.53萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)431.8萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)38.73萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2060301機(jī)構(gòu)運(yùn)行，2025年預(yù)算數(shù)為335.29萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加335.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2080502事業(yè)單位離退休，2025年預(yù)算數(shù)為12.42萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.72%，增長(zhǎng)的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2025年預(yù)算數(shù)為50.58萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.66%，增長(zhǎng)的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，2025年預(yù)算數(shù)為2.85萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.54萬(wàn)元，下降15.92%，下降的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2101102事業(yè)單位醫(yī)療，2025年預(yù)算數(shù)為20.55萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.65%，增長(zhǎng)的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

6、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，2025年預(yù)算數(shù)為6.32萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.27%，增長(zhǎng)的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

7、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2025年預(yù)算數(shù)為2.15萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.04%，增長(zhǎng)的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

8、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2210201住房公積金，2025年預(yù)算數(shù)為40.37萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.36%，增長(zhǎng)的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平。

4.培訓(xùn)費(fèi)2.52萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.07萬(wàn)元，增加2.85%，增加的主要原因是基數(shù)增加。

5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

我單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額3.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.18萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少1.81萬(wàn)元，下降36.27%，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本單位固定資產(chǎn)金額為63.58萬(wàn)元。其中：辦公用房4789.79平方米，價(jià)值45.04萬(wàn)元。共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2025年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無(wú)部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

重點(diǎn)項(xiàng)目情況

2025年本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

2025年，納入部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)30個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各各部門單位：請(qǐng)對(duì)《2024年預(yù)算公開模板》中名詞解釋部分“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”的概念替換為：

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障各部門（單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市林業(yè)科學(xué)研究所

2025年1月13日

附件：1.天水市林業(yè)科學(xué)研究所2025年部門預(yù)算公開表

2.天水市林業(yè)科學(xué)研究所2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表