部門(mén)負(fù)責(zé)人：楊耀杰

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：楊耀杰

制      表：王柳惠

公開(kāi)日期：2025年1月15日

目    錄

第一部分  部門(mén)基本概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購(gòu)安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)職責(zé)

天水市林業(yè)有害生物防治檢疫中心是市林業(yè)和草原局下屬單位。單位工作職能簡(jiǎn)述如下：

貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)森林有害生物防治檢疫的法律法規(guī)和方針政策。負(fù)責(zé)全市森林有害生物防治工作。負(fù)責(zé)天水市森林有害生物防治網(wǎng)絡(luò)管理和維護(hù)工作，收集整理森林有害生物信息，制定防治措施。負(fù)責(zé)全市林木和林產(chǎn)品檢疫工作，組織開(kāi)展疫病普查、封鎖和撲滅工作。負(fù)責(zé)引進(jìn)推廣國(guó)內(nèi)外森林有害生物防治、檢疫、預(yù)測(cè)先進(jìn)技術(shù)和方法手段。負(fù)責(zé)有關(guān)林木種子和林地管理的法律法規(guī)的宣傳和貫徹實(shí)施。負(fù)責(zé)編制全市林木種子發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)林木良種開(kāi)發(fā)和推廣。負(fù)責(zé)種苗質(zhì)量檢驗(yàn)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位是正科級(jí)全額撥款參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，成立于1981年，機(jī)構(gòu)編制文號(hào)天編（1981）23號(hào)，編制人數(shù)23人，實(shí)有人數(shù)21人，實(shí)有單位領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)3人。

三、部門(mén)收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門(mén)收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年部門(mén)收入預(yù)算364.33萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1,2），比2024年預(yù)算減少18.36萬(wàn)元，下降4.8%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入364.33萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年部門(mén)支出預(yù)算364.33萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3），比2024年預(yù)算減少18.36萬(wàn)元，下降4.8%。其中：基本支出364.33萬(wàn)元，占100%，主要是：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出45.15萬(wàn)元；

2.衛(wèi)生健康支出19.01萬(wàn)元；

3.農(nóng)林水支出275.32萬(wàn)元；

4.住房保障支出24.85萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年部門(mén)一般公共預(yù)算支出364.33萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出364.33萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少18.36萬(wàn)元，下降4.8%，下降的主要原因是人員變動(dòng)。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出322.68萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)支出41.65萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2080501行政單位離退休，2025年預(yù)算數(shù)為13.77萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加2.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.59%，增長(zhǎng)的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2025年預(yù)算數(shù)為31萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少2.16萬(wàn)元，下降6.5%，下降的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2089999 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，2025年預(yù)算數(shù)為0.39萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.03萬(wàn)元，下降7.3%，下降的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

5、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2101101 行政單位醫(yī)療，2025年預(yù)算數(shù)為12.59萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.88萬(wàn)元，下降6.5%，下降的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

6、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，2025年預(yù)算數(shù)為3.87萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.27萬(wàn)元，下降6.5%，下降的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

7、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2025年預(yù)算數(shù)為2.54萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.6%，增長(zhǎng)的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

8、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)，2025年預(yù)算數(shù)為275.32萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少15.79萬(wàn)元，減少5.4%，減少的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

9、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2210201住房公積金，2025年預(yù)算數(shù)為24.85萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1.67萬(wàn)元，降低6.3%，降低的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

五、部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表8），與2024年相比無(wú)增減變化。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年相比無(wú)增減變化，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年相比無(wú)增減變化，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），與2024年相比無(wú)增減變化，與上年持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

4.培訓(xùn)費(fèi)1.54萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.11萬(wàn)元，下降6.67%，下降的主要原因是培訓(xùn)費(fèi)用在合理區(qū)間內(nèi)小幅度增加。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年相比無(wú)增減變化，與上年持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.11萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表9），比2024年預(yù)算減少10.23萬(wàn)元，下降26.68%，下降的主要原因是響應(yīng)財(cái)政過(guò)緊日子要求，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.3萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年末部門(mén)固定資產(chǎn)金額為68.75萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2025年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位無(wú)非稅收入征收計(jì)劃。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無(wú)單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

2025年本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年，納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市林業(yè)有害生物防治檢疫中心

2025年1月15日

附件： 1.天水市林業(yè)有害生物防治檢疫中心2025年部門(mén)      預(yù)算公開(kāi)表

2.天水市林業(yè)有害生物防治檢疫中心2025年部門(mén)                               整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表