部門負(fù)責(zé)人：張靖

財務(wù)負(fù)責(zé)人：張靖

制     表: 曲曉惠

公開日期：2025年1月13日

目    錄

第一部分  部門基本概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)全市生態(tài)公益林區(qū)劃界定、規(guī)劃方案和年度計劃的編制、補償資金兌付、核查驗收、技術(shù)指導(dǎo)、宣傳培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)縣（區(qū)）生態(tài)公益林實施方案和作業(yè)設(shè)計的審批工作；負(fù)責(zé)建立全市國家級生態(tài)公益林檔案，科學(xué)監(jiān)測國家級生態(tài)公益林資源，對國家級生態(tài)公益林有害生物防治、森林火災(zāi)及時監(jiān)控和預(yù)測預(yù)報；負(fù)責(zé)配合省林業(yè)和草原局對我市公益林檢查、驗收、生態(tài)效益監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)建立國家級公益林新增、遞減、征占用林地臺賬工作；負(fù)責(zé)全市公益林護(hù)林員和生態(tài)護(hù)林員選聘管理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全市森林保險工作。我單位自成立以來認(rèn)真實施《森林法》、《甘肅省公益林區(qū)劃界定辦法》、《甘肅省公益林管理辦法》，認(rèn)真落實森林生態(tài)效益補償政策，對我市公益林保護(hù)和發(fā)展起到了積極作用，公益林面積穩(wěn)定，公益林質(zhì)量和管理水平不斷提高，生態(tài)功能得到了有效發(fā)揮。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市生態(tài)林業(yè)基金管理辦公室是天水市林業(yè)和草原局下屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，正科級事業(yè)機(jī)構(gòu)。事業(yè)編制7人，在職實有人數(shù)6人，無退休人員。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年部門收入預(yù)算121.8萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算增加4.12萬元，增長3.4%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入121.8萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年部門支出預(yù)算121.8萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算增加4.12萬元，增長3.4%。其中：基本支出121.8萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業(yè)支出10.86萬元；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.7萬元；

3.農(nóng)林水支出96.68萬元；

4.住房保障支出8.56萬元；

四、一般公共預(yù)算情況

2025年部門一般公共預(yù)算支出121.8萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出121.8萬元，比2024年預(yù)算增加4.12萬元，增長3.4%，增長的主要原因是人員經(jīng)費增加，基數(shù)增加。

其中：人員經(jīng)費支出106萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經(jīng)費支出13.5萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項目支出

2025年本部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出0萬元。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項）：2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)，2025年預(yù)算數(shù)為96.68萬元，比2024年預(yù)算增加3.69萬元，增長3.8%，增長的主要原因是人員經(jīng)費增加，基數(shù)增加。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項）：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2025年預(yù)算數(shù)為10.73萬元，比2024年預(yù)算增加0.2萬元，增長1.86%，增長的主要原因是人員經(jīng)費增加，基數(shù)增加。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項）：2089999其他社會保障和就業(yè)支出，2025年預(yù)算數(shù)為0.13萬元，比2024年持平。

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項）：2101101行政單位醫(yī)療，2025年預(yù)算數(shù)為4.36萬元，比2024年預(yù)算增加0.08萬元，增長1.83%，增長的主要原因是人員經(jīng)費增加，基數(shù)增加。

5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項）：2101103公務(wù)員醫(yī)療補助，2025年預(yù)算數(shù)為1.34萬元，比2024年預(yù)算增加0.02萬元，增長1.49%，增長的主要原因是人員經(jīng)費增加，基數(shù)增加。

6、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項）：2210201住房公積金，2025年預(yù)算數(shù)為8.56萬元，比2024年預(yù)算增加0.13萬元，增長1.51%，增長的主要原因是人員經(jīng)費增加，基數(shù)增加。

五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元（詳見部門預(yù)算公開表8），比2024年預(yù)算無變化。

1.因公出國（境）費用0萬元，與2024年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費0萬元。與2024年預(yù)算持平。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，與2024年預(yù)算持平。（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費0.54萬元，比2024年預(yù)算增加0.01萬元，增長1.8%，增長的主要原因是人員經(jīng)費增加，基數(shù)增加。

（三）會議費預(yù)算情況說明

5.會議費0萬元，與2024年預(yù)算持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算6.04萬元（詳見部門預(yù)算公開表9），比2024年預(yù)算增加0.03萬元，增長0.5%，增長的主要原因是基數(shù)增加。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預(yù)算總額5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末部門固定資產(chǎn)金額為0.4萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約5萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

2025年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)18個、三級指標(biāo)30個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物或服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市生態(tài)林業(yè)基金管理辦公室

2025年1月13日

附件：1.天水市生態(tài)林業(yè)基金管理辦公室2025年部門預(yù)算公開表

2. 天水市生態(tài)林業(yè)基金管理辦公室2025年部門整體支出績效目標(biāo)表。